| Tipo | Denominación | Fecha | Nº | Nombre o razón social | Rut persona natural o Jurídica | Socios Accionistas Principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto Total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedido proveedor | Publicación | 01-07-2019 | 6326 | MDPI AG | 244 | No aplica | Publicación de Articulo en revista internacional " Polimers" Dicastillo, según Proforma Invoice dated may 07, 2019, Resolución N° 4379 del 27-06-2019 | Franco Suizo | 1,400.00 | 01-07-2019 | 01-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Resolución | Suscripción | 01-07-2019 | 6327 | DOT LIB INFORMATION LLC | 86 | No aplica | Renovación de Suscripción AccessEngineering periodo 25-06-2019 al 24-06-2020, según Cotización N° PROP-CS-USACH -MGH- 20180520-B, Resolución N° 4378 del 27-06-2019 | Dólar americano | 6,500.00 | 25-06-2019 | 24-06-2020 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 01-07-2019 | 6328 | MANANTIAL S.A. | 967115908 | No aplica | Abastecimiento de agua SG Botellón de 20 Lt + Arriendo de Dispensador Según Factura N°3964599 |
Pesos | 28296 | 01-07-2019 | 01-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 02-07-2019 | 6329 | CONSTRUCTORA COTA 100 SPA | 763902161 | No aplica | Remodelación sala coordinación docente, Facultad de Igeniería MECESUP3-USA 1502-08-CP-O | Pesos | 14150095 | 02-07-2019 | 02-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 04-07-2019 | 6330 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 609100001 | No aplica | Regulariza y ordena a pago de capacitación Diplomado en litigación en Derecho Administrativo Sancionador, impartido por la Universidad de Chile. Según resolución N°4372 de 27/06/2019 | Pesos | 3470000 | 04-07-2019 | 04-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Resolución | insumo | 04-07-2019 | 6331 | CAPACITACION USACH CIA. LTDA. | 764213203 | No aplica | Regularización y autoriza a pago capacitación Diseño de propositos formativos en el marco de procesos de enseñanza y aprendizaje en Docencia Universitaria. Según resolución N°4374 de 27/06/2019 | Pesos | 164000 | 04-07-2019 | 04-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Aduana | 09-07-2019 | 6333 | AG ADUANA WALDEMAR ADELSDORFER Y CIA LTD | 777831100 | No aplica | Desaduanamiento de Sistema de Control Rápido de Prototipado, según despacho N° 260557, Resolución N° 2091 del 23-04-2019 | Pesos | 2914778 | 09-07-2019 | 09-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 10-07-2019 | 6334 | MANANTIAL S.A. | 967115908 | No aplica | Abastecimiento de agua Botellón SG de 20 Lts. Según factura N°3988824 | Pesos | 60362 | 10-07-2019 | 10-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 10-07-2019 | 6335 | TURNITIN, LLC | 318 | No aplica | 1 Turnitin Originality check license (partial licence) with up to 100 students + 900 Turnitin Originally Check - additional students, Quote -Q-215153-2, Resolución N° 4676 del 10-07-2019 | Dólar americano | 10,400.00 | 10-07-2019 | 10-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 11-07-2019 | 6336 | CLARO SERVICIOS S.A. | 088381200K | No aplica | Regulariza servicio de telefonía institucional SLM Empresa Claro Chile S.A. Según resolución N°4672 de 09/07/2019 |
Unidad de Fomento | 282.72 | 11-07-2019 | 11-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 12-07-2019 | 6337 | MANANTIAL S.A. | 967115908 | No aplica | Abastecimiento de agua | Pesos | 23800 | 12-07-2019 | 12-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 18-07-2019 | 6338 | MANANTIAL S.A. | 967115908 | No aplica | Servicio de Agua Manantial para Edificio Apoquindo. Factura 3989043 del 30/06/2019 | Pesos | 28296 | 18-07-2019 | 18-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Resolución | Servicio | 18-07-2019 | 6339 | COMERCIALIZADORA DE ENVASES INDUSTRIALES | 760481459 | No aplica | Servicio de Despacho, según Cotización N° 8922 del 18-07-2019 | Pesos | 103530 | 18-07-2019 | 18-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Resolución | Servicio | 18-07-2019 | 6340 | DIMERC S.A | 966708409 | No aplica | AGUA MINERAL CACHANTUN BIDON 6 (Pago de Factura 8293189 la cual ya había sido enviado los productos (envío duplicado correspondiente a Solicitud inicial 40822). | Pesos | 23568 | 18-07-2019 | 18-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Resolución | Servicio | 19-07-2019 | 6341 | MANANTIAL S.A. | 967115908 | No aplica | Suministro de agua purificada 10 botellones de 20 litros + arriendo dispensador, según Factura N° 3988826 | Pesos | 38501 | 19-07-2019 | 19-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Resolución | Servicio | 22-07-2019 | 6342 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 770128706 | No aplica | CARPETA DIMERC PLASTIFICADA OF | Pesos | 18421 | 22-07-2019 | 22-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Resolución | Servicio | 23-07-2019 | 6343 | MARIA FLORENCIA QUILPATAI CORDOVA | 134425237 | No aplica | Jardinera central mediana, con flores blancas y naranjas de la estación, según cotización del 18-07-2019 | Pesos | 70001 | 23-07-2019 | 23-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Resolución | Servicio | 26-07-2019 | 6344 | COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CNA | 619788109 | No aplica | Sol. 44524 CC13 Pago Acreditación carrera de medicina. Res. 5056 de fecha 18/07/2019 | Pesos | 10966725 | 26-07-2019 | 26-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 26-07-2019 | 6345 | COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CNA | 619788109 | No aplica | Sol. 44523 CC13 Pago acreditación Doctorado en ciencias de la Ingeniería | Pesos | 9309531 | 26-07-2019 | 26-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 29-07-2019 | 6346 | MARIA PARRAGUEZ DIAZ | 64924796 | No aplica | Provision e instalacion piso vinilico en Depto . de Eduacion | Pesos | 1565445 | 29-07-2019 | 29-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 29-07-2019 | 6347 | MARIA PARRAGUEZ DIAZ | 64924796 | No aplica | Cambio de piso vinilico y paneles LED para salas de clases del Depto. de Educacion de acuerdo a Resolucion N°5242 del 2019, Sol.37729 de C.C.34 | Pesos | 1082067 | 29-07-2019 | 29-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 29-07-2019 | 6348 | CESAR ANTONIO GALLARDO ARAVENA | 121752212 | No aplica | Regulariza y ordena pago servicio "Traslado de tabique interior en subterráneo de rectoría" | Pesos | 456663 | 29-07-2019 | 29-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Insumo | 29-07-2019 | 6349 | RICHARDSON ELECTRONICS LTD | 494 | No aplica | 1 Power Supply Item C9525-02:HA (Fuente regulada para fotomultiplicador incluye Airfreight, Proforma Invoice N° QTE10283553, Resolución N° 5246 del 24-07-2019 | Dólar americano | 2,451.00 | 29-07-2019 | 29-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Insumo | 30-07-2019 | 6350 | NANO LAB, INC. | 757 | No aplica | Bulk Multiwall carbon nanotubes powder, D30+-15nm, L 1-5 micron, >95% purity, incluye gastos de envío y gastos operacionales en el extranjero, Proforma Invoice N° 2286, Res. N° 5250 del 24-07-2019 |
Dólar americano | 1,390.00 | 30-07-2019 | 30-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Resolución | Insumo | 30-07-2019 | 6351 | ITMS GROUP, INC | 299 | No aplica | Renovación suscripción anual a Scifinder Academic Periodo 01/09/2019 al 31/08/2020, Quote N° 1265, Resolución N° 5247 del 24-07-2019 |
Dólar americano | 10,490.00 | 01-09-2019 | 31-08-2020 | Sin modificaciones | |
| Resolución | Servicio | 30-07-2019 | 6352 | MARIA PARRAGUEZ DIAZ | 64924796 | No aplica | Regulariza y ordena pago de servicios instalación de cortinas enrollables Sector A | Pesos | 345100 | 30-07-2019 | 30-07-2019 | Sin modificaciones | |
| Resolución | Servicio | 30-07-2019 | 6353 | MARIA PARRAGUEZ DIAZ | 64924796 | No aplica | Regulariza y ordena pago de servicios instalación de cortinas enrollables Sector B | Pesos | 345100 | 30-07-2019 | 30-07-2019 | Sin modificaciones |