| Tipo | Denominación | Fecha | Nº | Nombre o razón social | Rut persona natural o Jurídica | Socios Accionistas Principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto Total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 03-10-2023 | 7993 | FABRIMETAL S.A. | 0852335009 | No aplica | Regulariza Servicio de Mantención Preventiva Ascensores de los edificios del Departamento de Matemáticas y Cien. de la Computación y del Edificio Rector Eduardo Morales de la Universidad de Santiago de Chile CDP 68060 - CC 034 Res. 7423; 25/09/2023 |
Pesos | 2634181 | 03-10-2023 | 03-10-2023 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 04-10-2023 | 7998 | A Y R AUDIO LIMITADA | 0761889664 | No aplica | ORDENA EL PAGO A LA EMPRESA A y R AUDIO LTDA. POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE. Res: 7520 - 27-09-2023 CDP 68229 CC 001 |
Pesos | 5414500 | 04-10-2023 | 04-10-2023 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra | Servicio | 04-10-2023 | 7999 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MONTAJES ELECT | 0770398851 | No aplica | otros servicios | Pesos | 1951452 | 04-10-2023 | 04-10-2023 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra | Servicio | 05-10-2023 | 8000 | AENOR CAPACITACION Y FORMACION CHILE LIM | 0763645401 | No aplica | Capacitación a empleados | Pesos | 168000 | 05-10-2023 | 05-10-2023 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra | Servicio | 05-10-2023 | 8001 | ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION INSTIT | 0762479931 | No aplica | Capacitación a empleados | Pesos | 290000 | 05-10-2023 | 05-10-2023 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra | Servicio | 05-10-2023 | 8002 | OTEC ACADEMIA DE CAPACITACIÓN EN TECNOLO | 0770489490 | No aplica | Capacitación a empleados | Pesos | 3411738 | 05-10-2023 | 05-10-2023 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 05-10-2023 | 8003 | CONSTRUCTORA DROGUETT FLORES SPA | 0764039882 | No aplica | ORDENA PAGO A CONSTRUCTORA DROGUETT FLORES SPA POR MOTIVO QUE INDICA. RES 7591 del 28-09-2023 CDP 67891 - CC 074 |
Pesos | 11074649 | 05-10-2023 | 05-10-2023 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Suscripción | 05-10-2023 | 8004 | EBSCO INTERNACIONAL | 0000000008 | No aplica | Renovar su suscripción a la base de datos ¿EIII IET Electronic Library" CDP 68199 - CC 017 RES.7556 ; 27.09.2023 Linea 1 valor servicio |
Dólar amaricano | 104,345.00 | 05-10-2023 | 05-10-2023 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Suscripción | 05-10-2023 | 8004 | EBSCO INTERNACIONAL | 0000000008 | No aplica | Pago de IVA conforme a Ley 21.210 Contratación Base de Datos IEEE Electronic Library 2023 - 2024. CDP 68199 - CC 017 RES.7556; 27.09.2023 |
Dólar amaricano | 19,825.55 | 05-10-2023 | 05-10-2023 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 05-10-2023 | 8005 | FABRIMETAL S.A. | 0852335009 | No aplica | Reparación correctiva para los ascensores de Matemáticas, que consiste en el recambio de las baterías de respaldo. Compra para gestionar por menos de 3 UTM, proveedor único. |
Pesos | 164934 | 05-10-2023 | 05-10-2023 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 05-10-2023 | 8006 | COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CNA | 0619788109 | No aplica | Pago de arancel del programa de Magíster en Ciencias Económicas. Según Rs N°7603 - Solicitud 68972 |
Pesos | 12639800 | 05-10-2023 | 05-10-2023 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 06-10-2023 | 8007 | PERKIN ELMER CHILE LTDA. | 0771165400 | No aplica | Servicio de reparación de equipo FTIR (Espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier), ubicado en Departamento de Ciencias del Ambiente, Laboratorio de Orgánica docencia. Según Res.7829 del 03/10/2023 |
Pesos | 3724343 | 06-10-2023 | 06-10-2023 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 12-10-2023 | 8010 | BANCO ESTADO | 0970300007 | No aplica | GASTO OPERACIONAL POR RENDICIÓN RES. 4429 ; 14/06/2023 FACTURA N°7798110 OPERACIÓN DE: B354602 VALOR USD: 924,81; 12-10-2023 CDP 64840 - CC 017 |
Dólar amaricano | 8.98 | 12-10-2023 | 12-10-2023 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra | Servicio | 12-10-2023 | 8011 | ALYA CAPACITACION S.A. | 0760266787 | No aplica | Capacitación a empleados | Pesos | 201600 | 12-10-2023 | 12-10-2023 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 13-10-2023 | 8012 | Stirling Cryogenics B.V | 0000000949 | No aplica | Contratar suministro de una planta de nitrógeno líquido ¿StirLIN-1 Economy¿ para la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile. CDP 63804 - CC 102. Res. 6393; 25/08/23. Línea 1 - Valor Contrato. |
Euro | 149,001.000 | 13-10-2023 | 13-10-2023 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 17-10-2023 | 8013 | BANCO ESTADO | 0970300007 | No aplica | Gasto operacional por BASE DE DATOS DENOMINADA ORBIS Res. N° 2084 del 17-04-2023 Operación B354602 Valor Dolar 942,8 Sol. 64172 - CC 017 |
Dólar amaricano | 6.16 | 17-10-2023 | 17-10-2023 | Sin modificaciones | |
| Suscripción | 17-10-2023 | 8014 | MAKAIA ASESORIA INTERNACIONAL | 0000000787 | No aplica | Contratación Nodoká (Plan Premium), desde el 26 de marzo de 2023 al 25 de marzo de 2024 para la Universidad de Santiago de Chile. Res. 7966; 10/10/2023 CDP 67999 - CC 078 Línea 1. |
Dólar amaricano | 286 | 17-10-2023 | 17-10-2023 | Sin modificaciones | ||
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 23-10-2023 | 8015 | BANCO ESTADO | 0970300007 | No aplica | Gasto operacional por Contratación de Access Medicine y Engineering. Res. N°5579 del 25/07/2023 Factura N°7833154 Operación: B356903 * valor del dólar $942,42 al 23/10/2023 CDP 64941 - CC 017 |
Dólar amaricano | 7.45 | 23-10-2023 | 23-10-2023 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 23-10-2023 | 8016 | BANCO ESTADO | 0970300007 | No aplica | Gasto operacional por la Contratación de LICENCIAS RDA TOOLKIT. Res. N°5731 del 28/07/2023 Factura N°7833156 Operación: B356908 * valor del dólar $942,42 al 23/10/23 CDP 65378 - CC 017 |
Dólar amaricano | 7.45 | 23-10-2023 | 23-10-2023 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Suscripción | 23-10-2023 | 8017 | BANCO ESTADO | 0970300007 | No aplica | Gasto operacional por la Contratación suscripción de 12 libros digitales McGraw-Hill. Res. N°2981 del 18/05/2023 Factura N°7827087 Operación: B355908 *Valor del dólar $942,42 al 23/10/2023 CDP 63152 - CC 061 |
Dólar amaricano | 7.60 | 23-10-2023 | 23-10-2023 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 24-10-2023 | 8018 | CONSTRUCTORA DROGUETT FLORES SPA | 0764039882 | No aplica | Regulariza por trabajos en un baño y tres camarines Estadio USACH. con la empresa Constructora Droguett Flores SPA RES. 8442 - 23.10.2023 CDP 68670 - CC 074 |
Pesos | 191839789 | 24-10-2023 | 24-10-2023 | Sin modificaciones |