| Tipo | Denominación | Fecha | Nº | Nombre o razón social | Rut persona natural o Jurídica | Socios Accionistas Principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto Total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 01-02-2021 | 6986 | DIGI-KEY ELECTRONIC | 724 | No aplica | Res. Ex. 535 - Sol. 52347 Adquisición del equipo Kit SPARTAN SP701 FPGA KIT (3 unidades), de acuerdo a los términos de referencia |
Dólar americano | 2,308.17 | 01-02-2020 | 01-02-2020 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 01-02-2021 | 6987 | BANCO SANTANDER CHILE | 097036000K | No aplica | Res. Ex. 535 - Sol. 52347 Gastos Operacionales Bancarios |
Dólar americano | 80.00 | 01-02-2020 | 01-02-2020 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 01-02-2021 | 6988 | TRENZ ELECTRONIC GMBH | 575 | No aplica | Sol. 52295, Res. Ex. 534 del 29-01-2021 Adquisición del equipo Kit de Inicio TE0729-02-02IF-S (5 unidades), de acuerdo a los términos de referencia |
Euro | 1,809.93 | 01-02-2020 | 01-02-2020 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 01-02-2021 | 6989 | BANCO SANTANDER CHILE | 097036000K | No aplica | Sol. 52295, Res. Ex. 534 del 29-01-2021 Gastos operacionales bancarios |
Euro | 72.00 | 01-02-2020 | 01-02-2020 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 01-02-2021 | 6990 | FLACSO | 252 | No aplica | Sol. 51586, Res. Ex. 526 del 29-01-2021 Contratación de curso METODOS DE BIG DATA PARA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS¿ (10 asistentes), ya realizado entre Octubre y Diciembre de 2020 |
Dólar americano | 4,000.00 | 01-02-2020 | 01-02-2020 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 05-02-2021 | 6992 | BANCO SANTANDER CHILE | 097036000K | No aplica | Sol. 51586, Res. Ex. 526 del 29-01-2021 Gastos Operacionales Bancarios |
Dólar americano | 80.00 | 05-02-2020 | 05-02-2020 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra | Servicio | 08-02-2021 | 6993 | BANCO ESTADO | 970300007 | No aplica | Gasto operacional Factura N° 6337540 Operación B257359 Res. 4186 de 22/10/2020. CDP 51102 ID importación N° 02578. Valor dólar al 08/02/2020: $736,65 |
Dólar americano | 8.26 | 08-02-2021 | 085-02-2021 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 11-02-2021 | 6994 | GLOBAL REPORTING INITIATIVE | 65 | No aplica | Res. Ex. 543 del 11-02-2021, Sol. 52574 La DDI, a través de su Departamento de Estudios, requiere la contratación del servicio de certificación del Reporte de Sostenibilidad 2019 de la Universidad, bajo estándares GRI. |
Euro | 3,000.00 | 11-02-2021 | 11-02-2021 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 11-02-2021 | 6995 | BANCO SANTANDER CHILE | 097036000K | No aplica | Res. Ex. 543 del 11-02-2021, Sol. 52574 Gastos Operacionales Bancarios. |
Euro | 80.00 | 11-02-2021 | 11-02-2021 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Equipamiento | 11-02-2021 | 6996 | INTERWORLD HIGHWAY LLC | 823 | No aplica | Res. Ex. 549 del 11-02-2021, Sol. 52346 La Facultad de Ingeniería requiere la adquisición del equipo Rigol DSG815 (incluye costos de envío a Chile) |
Dólar americano | 2,272.73 | 11-02-2021 | 11-02-2021 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 11-02-2021 | 6997 | BANCO SANTANDER CHILE | 097036000K | No aplica | Res. Ex. 549 del 11-02-2021, Sol. 52346 Gastos Operacionales Bancarios |
Dólar americano | 80.00 | 11-02-2021 | 11-02-2021 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Insumo | 12-02-2021 | 6998 | ERG AEROSPACE CORP | 814 | No aplica | Res. Ex. 6215/2020, modf. por res. ex. 561/2021 Sol. 52407 Adquisición de 21 espumas de aluminio de diferentes densidades de poro, para el proyecto de Facultad de Química y Biología, según quote: 01034B-QT |
Dólar americano | 1,645.00 | 12-02-2021 | 12-02-2021 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 12-02-2021 | 6999 | BANCO SANTANDER CHILE | 097036000K | No aplica | Res. 6215/2020, mod por Res. Ex. 561/2021 Gastos Operacionales Bancarios |
Dólar americano | 80.00 | 12-02-2021 | 12-02-2021 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 12-02-2021 | 7000 | PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIA | 730 | No aplica | Res. Ex. 558 del 11-02-2021, Sol. 52391 Por adquisición del DOI (Digital Object Identifier) se pagan USD 275 por la membresía para el año 2021. Esto es un identificador para los artículos de las revistas USACH. Se suman 35 USD por wire transfer |
Dólar americano | 310.00 | 12-02-2021 | 12-02-2021 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 12-02-2021 | 7001 | PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIA | 730 | No aplica | Res. 558 del 11-02-21 Pago de publicaciones de artículos, según invoice INV-46107 Se incluyen USD 35 por wire transfer |
Dólar americano | 137.00 | 12-02-2021 | 12-02-2021 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 12-02-2021 | 7002 | BANCO SANTANDER CHILE | 097036000K | No aplica | Res. Ex. 558 del 11-02-2021, Sol. 52391 Pago gastos operacionales bancarios |
Dólar americano | 80.00 | 12-02-2021 | 12-02-2021 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra | Servicio | 26-02-2021 | 7003 | RICOH CHILE S.A. | 096513980K | No aplica | Servicio de arriendo y consumo impresora RICOH SALDO CONSUMO RICOH OCTUBRE 20 (AJUSTE) |
Pesos | 79509 | 26-02-2021 | 26-02-2021 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra | Servicio | 26-02-2021 | 7004 | RICOH CHILE S.A. | 096513980K | No aplica | Servicio de arriendo y consumo impresora RICOH SALDO CONSUMO RICOH NOVIEMBRE 20 (AJUSTE) |
Pesos | 28808 | 26-02-2021 | 26-02-2021 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra | Servicio | 26-02-2021 | 7005 | RICOH CHILE S.A. | 096513980K | No aplica | Servicio de arriendo y consumo impresora RICOH SALDO CONSUMO RICOH DICIEMBRE 20 (AJUSTE) |
Pesos | 60799 | 26-02-2021 | 26-02-2021 | Sin modificaciones | |
| Orden de Compra y Resolución | Servicio | 26-02-2021 | 7006 | WRITELATEX LTD. | 824 | No aplica | Regulariza y autoriza adquisición de software OVERLEAF, período: 22/10/2020 y 21/10/2021. CDP 52530 Según Resolución N° 578 de 25/02/2021. INVOICE N° INWL2285. ID IMP: 02618. |
Dólar americano | 695.00 | 22-10-2020 | 21-10-2021 | Sin modificaciones |